EBP Compta pratic 2018 : la déclaration de TVA
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00:00 Nous avons maintenant un nouveau tutoriel toujours dans les traitements comptables sur
00:09 BP compta pratique 2018 sur le traitement de la TVA.
00:12 Nous avons vu comment saisir des factures d'achat et de vente et on a bien vu comment
00:19 indiquer les comptes de TVA.
00:20 Donc à partir de là, bien sûr, on va pouvoir générer la déclaration de TVA.
00:24 Alors juste un petit rappel sur les paramétrages préalables pour la déclaration dans les
00:30 informations sociétés.
00:31 Je vous invite de nouveau à consulter le tutoriel sur les informations sociétés.
00:35 Mais ici, l'information TVA, il faudra bien mettre votre numéro de TVA Intracom.
00:39 Ici, il faudra bien indiquer toutes les informations par rapport aux impôts, la clé dont vous
00:46 dépendez.
00:47 Si vous voulez télé-déclarer, il faudra bien indiquer la référence fiscale.
00:52 Donc ça, c'est très important et si vous voulez après le télé-déclarer, il faudra
00:56 bien mettre ici l'émetteur.
00:57 Si c'est l'entreprise, si c'est vous.
00:59 Sinon, si c'est un intermédiaire, il faudra bien l'indiquer ici.
01:02 Donc ça, c'est le préalable.
01:03 Après, effectivement, une fois que vous avez bien saisi, je dirais, vos achats et vos ventes.
01:10 Donc là, si on reprend, vous voyez par exemple ici, on avait vu comment faire une vente.
01:15 Ici, si vous mettez bien ici le compte de TVA, donc pour les ventes et pareil pour
01:22 vous voyez ici, mes achats, voilà.
01:25 Donc là, on en avait une.
01:27 Eh bien, on va voir ces montants-là apparaître pour la déclaration.
01:30 Donc c'est ce qu'on va vérifier.
01:32 Donc à partir de là, donc effectivement, dans le quotidien saisible, vous voyez, vous
01:36 avez déclaration de TVA.
01:37 Voilà.
01:38 Donc là, on va faire celle de février.
01:41 Je fais ajouter.
01:42 Voilà.
01:43 Donc en fonction des informations que vous avez, l'information société, lui, il va
01:46 chercher ici le bon formulaire.
01:49 Donc là par contre, moi, je vais dire février puisque là, je suis sur le mois de février.
01:52 Je fais valider.
01:54 Normal parce que je n'ai pas indiqué le cirette et le numéro de l'intracom, mais
01:58 ça ne va pas m'empêcher de le faire.
01:59 Je fais fermer.
02:00 Voilà.
02:01 Donc là, en fait, c'est vraiment comme si on avait la déclaration de papier.
02:05 Alors, vous pouvez très bien utiliser ce formulaire et saisir les informations sur
02:10 le portail des impôts.
02:11 Vous voyez donc en fait, ici, il suffit de faire défiler, vous voyez, avec la flèche
02:15 bleue.
02:16 Voilà.
02:17 Donc, il suffit de faire défiler donc vraiment les feuilles.
02:19 Et là, vous voyez donc là, au niveau des ventes, donc là, il me reprend bien le chiffre
02:24 d'affaires.
02:25 Et là, en fait, j'ai bien, vous voyez donc, le montant de la TVA.
02:29 Alors, en plus, on verra comment on peut le vérifier.
02:31 Et après, pareil, je vais donc regarder.
02:34 Je vais voir pour la déductible.
02:37 Donc là, voilà.
02:38 Vous voyez qu'ici, après, on a la déductible.
02:40 Voilà.
02:41 Et donc du coup, vous voyez, il me dit que j'ai une TVA de 285 euros à payer.
02:46 Donc ça déjà, vous pouvez ressaisir à l'identique, eh bien, les informations sur
02:52 le portail des impôts.
02:53 Donc après, ça, si vous voulez quand même le vérifier, vous avez ici, vous voyez, justificatif
02:57 de TVA.
02:58 Donc quand on clique dessus, ce qui est bien, c'est qu'il va me donner le détail des écritures
03:04 qui correspond à ces montants.
03:05 Donc là, au moins, ça va vous permettre de vérifier.
03:07 Voilà.
03:08 Donc là, vous voyez, les 15 euros, c'est bien ma facture orange.
03:11 Et là, j'avais fait pas mal de factures de vente.
03:13 Voilà.
03:14 Donc là, après, eh bien, effectivement, il va me...
03:17 Donc j'avais bien 300 euros.
03:18 Voilà.
03:19 Donc là, je vois bien que les montants sont cohérents.
03:22 Voilà.
03:23 Et donc ça, en fait, on peut l'éditer.
03:25 Et après, effectivement, vous pouvez le...
03:28 Après, effectivement, le ressaisir sur les impôts.
03:31 Donc après, effectivement, on peut aller plus loin.
03:34 Alors moi, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas le...
03:36 Je dirais, après, l'outil de déclaration.
03:38 Mais alors, on peut valider la déclaration.
03:40 Et après, vous voyez, on a ici, télé-déclaration.
03:43 Alors, ce que je peux faire quand même, c'est ajouter.
03:45 Voilà.
03:46 Ici, en fait, au début, vous le faites en fichier test.
03:49 Donc là, en fait, on génère un fichier.
03:52 Donc là, quand on fait valider...
03:53 Voilà.
03:54 Vous voyez, c'est pour ça qu'il va me proposer après de la valider.
03:57 Donc voilà.
03:58 Donc là, en fait, il faut l'envoyer d'abord en mode test.
04:01 Et quand vous avez un retour des impôts, vous rouvrez la télé-déclaration.
04:04 Et après, vous la renvoyez en fichier réel.
04:06 Voilà.
04:07 Bon.
04:08 Mais là, c'est normal puisque là, je n'ai pas mis les informations.
04:10 Voilà.
04:11 Mais sinon, après, on fait, après ici, télétransmettre.
04:15 Et en fait, voilà.
04:16 Donc, vous voyez, il faut avoir aussi après le bien paramétré au niveau de l'intermediaire
04:24 ODI.
04:25 Voilà.
04:26 Et après, donc si c'est bon, en fait, on la rouvre.
04:28 Et en fait, après, vous la retélé-déclarer mais en mode réel.
04:35 Voilà.
04:36 Donc, c'est vrai qu'après, ce n'est pas très compliqué.
04:38 Une fois qu'on en est là, pour télé-déclarer la déclaration.
04:41 Et donc après, effectivement, eh bien ici, vous aurez 12 déclarations.
04:45 Voilà.
04:46 Et en fait, voilà.
04:47 Donc là, ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, effectivement, c'est normal, vous
04:52 pouvez donc, alors vous pouvez très bien, la majorité des clients, en fait, ne le télé-déclare
04:57 pas.
04:58 Ils utilisent vraiment le formulaire de BP et ils le ressaisissent après à l'identique
05:04 sur le portail des impôts.
05:07 Voilà.
05:08 C'est ce qui est fait en général.
05:11 Nous allons voir maintenant donc une nouvelle thématique sur BP Quantapratique 2008 sur
05:16 les traitements extra comptables.
05:18 Et nous allons voir donc déjà un premier tutoriel sur ce qu'on appelle les réimputations.